| Órgão: | Todos |
| Recurso: | Todos |
| Atividade: | Todos |
| Categoria: | Todos |
| Função: | Todos |
| Sub-Função: | Todos |
| Programa: | Todos |
| Fornecedor: | Todos |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 08/03/2021 | 2021/1804 | R$ 5.200,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 08/03/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/35 | 1513 | 852/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 1 - SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
| Fonte de Recurso: | 4003 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 59497 - LONGHI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 07.401.652/0001-87 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000,0000 | UN | MÁSCARA COM ELÁSTICO - CIRÚRGICA Confeccionada com 100% polipropileno, de camada TRIPLA e eficiência de filtragem, bacteriana superior a 98%. CONSTAR ENTRES AS CAMADAS ELEMENTO FILTRANTE. CONFECCIONADA EM TNT - TECIDO NÃO-TECIDO 100% DE POLIPROPILENO. DISPÕE LATERALMENTE DOIS ELÁSTICOS DO TIPO ROLIÇO RECOBERTOS COM ALGODÃO, QUE SE DESTINAM AO APOIO E A AJUSTES À FACE E QUE SE PRENDEM ATRÁS DA ORELHA DE USUÁRIOS. ATOXICA, HIPOALERGENICA, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL, NÃO INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX. I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-medico-hospitalar - mascaras cirurgicas - Requisitos; e II - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso odonto-me?dico-hospitalar - Determinação da eficiencia da filtração bacteriologica. § 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar (repelencia a fluidos). § 2° A mascara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a area do nariz e da boca do usuario, possuir um clipe nasal constituído de material maleavel que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. § 3° O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiencia da filtração bacteriologica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiencia de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiencia de filtragem bacteriologica (BFE) > 95%. § 4° É proibida a confecção de mascaras cirurgicas com tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros texteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos de uso odonto-medico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saude. OBEDECENDO OS REQUISITOS DA NORMA 15052/2004 ABNT. COSTURA: SOLDAGEM PO ULTRASSON.. TERMOSOLDAVEL | R$ 1,0400 | R$ 5.200,00 |
| PROCESSO Nº. 316/2020 OS FORNECEDORES DEVERÃO TRAZER AMOSTRA PARA A APROVAÇÃO DO ORGÃO REQUISITANTE-COVID 19 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 20/07/2021 | 2021/4806 | R$ 80,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | 20/07/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/421 | 1656 | 2022/2021 |
| Despesa | Órgão: | 14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 2 - FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 1076 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 57770 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.804.684/0001-06 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20,0000 | UN | PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO, TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM | R$ 4,0000 | R$ 80,00 |
| PROCESSO Nº. 369/2021 Cisga PE006- PSE- Recurso Covid- Portaria 378/2020 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 20/07/2021 | 2021/4805 | R$ 54,40 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | 20/07/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/421 | 1656 | 2021/2021 |
| Despesa | Órgão: | 14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 2 - FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | |||||
| Fonte de Recurso: | 1076 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 57766 - DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA - CNPJ: 00.088.664/0001-54 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20,0000 | UN | PANO DE PRATO100% ALGODÃO ALVEJADO GROSSO, COM BAINHA NAS BORDAS, TAMANHO APROXIMADO DE 50X80. | R$ 2,7200 | R$ 54,40 |
| PROCESSO Nº. 369/2021 Cisga PE006- PSE- Recurso Covid- Portaria 378/2020 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 20/08/2021 | 2021/5477 | R$ 10.400,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | 20/08/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/35 | 1513 | 2252/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 2 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC ESTADUAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
| Fonte de Recurso: | 4297 - CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 319/2021 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 59497 - LONGHI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 07.401.652/0001-87 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000,0000 | UN | MÁSCARA COM ELÁSTICO - CIRÚRGICA Confeccionada com 100% polipropileno, de camada TRIPLA e eficiência de filtragem, bacteriana superior a 98%. CONSTAR ENTRES AS CAMADAS ELEMENTO FILTRANTE. CONFECCIONADA EM TNT - TECIDO NÃO-TECIDO 100% DE POLIPROPILENO. DISPÕE LATERALMENTE DOIS ELÁSTICOS DO TIPO ROLIÇO RECOBERTOS COM ALGODÃO, QUE SE DESTINAM AO APOIO E A AJUSTES À FACE E QUE SE PRENDEM ATRÁS DA ORELHA DE USUÁRIOS. ATOXICA, HIPOALERGENICA, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL, NÃO INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX. I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-medico-hospitalar - mascaras cirurgicas - Requisitos; e II - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso odonto-me?dico-hospitalar - Determinação da eficiencia da filtração bacteriologica. § 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar (repelencia a fluidos). § 2° A mascara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a area do nariz e da boca do usuario, possuir um clipe nasal constituído de material maleavel que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. § 3° O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiencia da filtração bacteriologica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiencia de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiencia de filtragem bacteriologica (BFE) > 95%. § 4° É proibida a confecção de mascaras cirurgicas com tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros texteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos de uso odonto-medico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saude. OBEDECENDO OS REQUISITOS DA NORMA 15052/2004 ABNT. COSTURA: SOLDAGEM PO ULTRASSON.. TERMOSOLDAVEL | R$ 1,0400 | R$ 10.400,00 |
| PROCESSO Nº. 316/2020 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 24/08/2021 | 2021/5520 | R$ 720,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | 24/08/2021 | Ordinário | CNV - Convite | 2021/20 | 1576 | 2256/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 55951 - PETTER UNIFORMES EIRELI - CNPJ: 16.996.110/0001-95 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | UN | CALÇA C/ ELASTICO E CORDÃO 100% ALGODÃO - BRANCO - PIJAMA PARA USO DE MEDICOS 2 UNIDADES TAMANHO MÉDIO 2 UNIDADES TAMANHO GRANDE 2 UNIDADES TAMANHO GG - BRANCA 2 UNIDADES TAMANHO GG - VERDE CLARO Marca: PETTER UNIFORMES | R$ 45,0000 | R$ 360,00 |
| 2 | 8,0000 | UN | CAMISA MANGA CURTA 100% ALGODÃO - BRANCO - PIJAMA PARA USO DE MEDICOS 2 UNIDADES TAMANHO MÉDIO 2 UNIDADES TAMANHO GRANDE 2 UNIDADES TAMANHO GG - BRANCA 2 UNIDADES TAMANHO GG - VERDE CLARO Marca: PETTER UNIFORMES | R$ 45,0000 | R$ 360,00 |
| PROCESSO Nº. 020/2021 OS TAMANHOS SÃO APROXIMADOS, PORTANTO DEVERÁ SER SOB MEDIDA. |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 27/08/2021 | 2021/5827 | R$ 272,32 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/46 | 1386 | 2317/2021 |
| Despesa | Órgão: | 14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 2 - FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 1076 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 17875 - MILRAU COMERCIO ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 02.459.406/0001-62 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4,0000 | UN | ESCOVA PARA LIMPEZA DE ROUPAS - ESCOVA ANATÔMICA PARA LIMPEZA EM GERAL, CORPO PLÁSTICO (Pega confortavel, se encaixa perfeitamente na mao para uso de destros e canhotos medindo aprox. 15 cm comp. x 7cm larg. cerdas macias). | R$ 4,5500 | R$ 18,20 |
| 63 | 1,0000 | UN | ESFREGÃO MOP VASSOURA TIRA PÓ A SECO REFIL DE 40 CM | R$ 69,7000 | R$ 69,70 |
| 126 | 25,0000 | UN | PANO PARA CHÃO 43X67CM - COSTURADO PANO PARA CHÃO, BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODÃO, ALVEJADO, PRÉ-AMACIADO, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), MEDINDO 43X67CM. Margem de variação 10% pesando o mínimo de 120g por saco | R$ 6,7000 | R$ 167,50 |
| 190 | 1,0000 | UN | VASSOURA DE PIAÇAVA VASSOURA; MODELO: GARI; MATERIAL CERDA: PIACAVA; NUMERO CARREIRA: 5 CARREIRAS; com extremidade rosqueada, CABO: COM CABO; MATERIAL CABO: MADEIRA; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO - Cabo em madeira com 140 Cm de altura; LARGURA BASE: DE 6 A 10 CM; COMPRIMENTO BASE: 40 CM; COMPRIMENTO CABO: 1,40 M; COR: NATURAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | R$ 16,9200 | R$ 16,92 |
| PROCESSO Nº. 370/2021 O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente. Recurso PSE- COVID- PORTARIA 378/2020 E PORTARIA 2601/2018 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 27/08/2021 | 2021/5816 | R$ 85,50 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/533 | 1979 | 2365/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 19387 - N T LUIZE EPP - CNPJ: 93.577.427/0001-38 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,0000 | UN | ALGODÃO BRANCO, EM BOLAS, MACIO E EXTRA-ABSORVENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA PESANDO 50G | R$ 4,5000 | R$ 85,50 |
| PROCESSO Nº. 532/2021 PE 005/2020 - Material de Expediente - Ata de Registro vence em 10/12/2021 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 27/08/2021 | 2021/5837 | R$ 173,94 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/46 | 1386 | 2327/2021 |
| Despesa | Órgão: | 14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 2 - FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | |||||
| Fonte de Recurso: | 1076 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 27484 - NJL NEUBARTH & CIA LTDA ME - CNPJ: 03.145.819/0001-35 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 13,0000 | UN | TOALHA DE ROSTO -100 % algodão e absorvente tamanho mínimo de 49 x 70 cm | R$ 13,3800 | R$ 173,94 |
| PROCESSO Nº. 370/2021 O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente. Recurso PSE- COVID- PORTARIA 378/2020 E PORTARIA 2601/2018 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 03/09/2021 | 2021/6098 | R$ 1.680,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/539 | 2079 | 2478/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 5924 - JINV CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 91.223.073/0001-06 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280,0000 | UN | MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEIS - LAVÁVEL - EM TECIDO ALGODÃO DUPLO, COM ELÁSTICO REFORÇADO - CONFORME MODELO ANEXO | R$ 6,0000 | R$ 1.680,00 |
| PROCESSO Nº. 452/2021 PARA PROTEÇÃO - EPIs - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO MARCOS - 2021 - AGOSTO REFERENTE A PORTARIA 1857/20 DECORRENTE AO COVID 19, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DE SÃO MARCOS CUSTEIO OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO. |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 23/09/2021 | 2021/6399 | R$ 3.657,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/49 | 1439 | 2653/2021 |
| Despesa | Órgão: | 14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 2 - FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 1076 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 9025 - MERCADO PRIMUS LTDA - CNPJ: 05.841.976/0001-00 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 115,0000 | UN | CREME DENTAL 90GR CREME DENTAL, 1.750 PPM DE FLÚOR, 90 GRAMAS CADA. (A PARTIR DE 07 ANOS DE IDADE) SABORES VARIADOS. | R$ 5,6000 | R$ 644,00 |
| 26 | 115,0000 | PCT | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA ALTA QUALIDADE E EXTRATO DE ALGODAO PICOTADO, ROLOS COM 50M PACOTE CO M4 ROLOS FABRICADO COM 100% CELULOSE VIRGEM | R$ 6,0000 | R$ 690,00 |
| 27 | 115,0000 | UN | SABÃO EM BARRA 200GR SABÃO DE GLICERINA: SABÃO EM BARRA COMUM, COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS NA COR AZUL, EMBALADO EM SACO PLASTICO, CADA UNIDADE PESANDO 200 g; | R$ 3,2000 | R$ 368,00 |
| 29 | 115,0000 | KG | SABÃO EM PÓ I KG SABÃO EM PÓ: de primeira linha, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. FRAGRANCIA: NEUTRO, PESO: 1 KG, ACONDICIONAMENTO: ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFORMACAO DE ISENCAO DO REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE. | R$ 10,0000 | R$ 1.150,00 |
| 31 | 230,0000 | UN | SABONETE TABLETE 90 GR SABONETE : EM TABLETE DE FRAGRÂNCIA SUAVE SABONETE DEVERÁ POSSUIR GRANDE PODER ESPUMANT E SER CREMOSO O SUFICIENTE PARA NÃO DESENVOLVER RACHADURAS AO LONGO DO TEMPO DE SUA UTILIZAÇÃO, FORMAR O MÍNIMO DE MASSA GELATINOSA QUE LEVA AO SEU AMOLECIMENTO PRECOCE E NÃO CAUSAR IRRIT ABILIDADE DÉRMICA. EMBALAGEM: PACOTE COM 01 UNIDADE DE 90G. | R$ 3,5000 | R$ 805,00 |
| PROCESSO Nº. 379/2021 Acolhimento - PRODUTOS PARA 115 CESTAS BÁSICAS COMPLETAS- ACOLHIMENTO- PORTARIA 369/2020 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 29/09/2021 | 2021/6682 | R$ 634,50 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | 29/09/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/53 | 1919 | 2698/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 2 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC ESTADUAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | |||||
| Fonte de Recurso: | 4297 - CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 319/2021 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 28006 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - CNPJ: 21.112.395/0001-94 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50,0000 | RL | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS . NA FORMA DE ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, SUPER ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTRAS QUE POSSA AGREDIR A PELE. | R$ 12,6900 | R$ 634,50 |
| PROCESSO Nº. 417/2021 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 21/10/2021 | 2021/6960 | R$ 1.131,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | 21/10/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/46 | 984 | 2833/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 17875 - MILRAU COMERCIO ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 02.459.406/0001-62 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 30,0000 | UN | ESPONJA COM CABO BUCHA COM CABO DE LAVAR AZULEJOS, PISOS E BOX, ESPONJA COM UM LADO AMARELO E OUTRO VERDE, TAMANHO DA ESPONJA 90MM X 245 MM. | R$ 31,0000 | R$ 930,00 |
| 126 | 30,0000 | UN | PANO PARA CHÃO 43X67CM - COSTURADO PANO PARA CHÃO, BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODÃO, ALVEJADO, PRÉ-AMACIADO, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), MEDINDO 43X67CM. Margem de variação 10% pesando o mínimo de 120g por saco | R$ 6,7000 | R$ 201,00 |
| PROCESSO Nº. 370/2021 USAR PARA PAGAMENTO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA 650/2021 PARA CUSTEIO COVID 19 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 08/11/2021 | 2021/7413 | R$ 201,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 08/11/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/46 | 984 | 2985/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 1 - SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 4003 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 17875 - MILRAU COMERCIO ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 02.459.406/0001-62 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 30,0000 | UN | PANO PARA CHÃO 43X67CM - COSTURADO PANO PARA CHÃO, BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODÃO, ALVEJADO, PRÉ-AMACIADO, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), MEDINDO 43X67CM. Margem de variação 10% pesando o mínimo de 120g por saco | R$ 6,7000 | R$ 201,00 |
| PROCESSO Nº. 370/2021 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 22/11/2021 | 2021/7667 | R$ 6.840,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/50 | 1639 | 3109/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 59459 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 02.248.312/0001-44 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600,0000 | UN | KIT TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO SARS-CoV-2 TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DA COVID 19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA; AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE. CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO COM A SENSIBILIDADE MÍNINA DE 90% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%. COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE COLETA: DISPOSITIVO DE TESTE VEDADO, TUBO DE DILUIÇÃO DO ENSAIO, TAMPA DE FILTRANTE, HASTE DE ALGODÃO ESTERILIZADO PARA COLETA DA AMOSTRA NASOFARINGES E REAGENTE. RÁPIDO DE ANTÍGENO | R$ 11,4000 | R$ 6.840,00 |
| PROCESSO Nº. 389/2021 Usar recurso custeio COVID Portaria 2010/2021 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 23/11/2021 | 2021/7688 | R$ 85,50 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 23/11/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/533 | 1979 | 2365/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 1 - SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||
| Fonte de Recurso: | 4003 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 19387 - N T LUIZE EPP - CNPJ: 93.577.427/0001-38 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,0000 | UN | ALGODÃO BRANCO, EM BOLAS, MACIO E EXTRA-ABSORVENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA PESANDO 50G | R$ 4,5000 | R$ 85,50 |
| PROCESSO Nº. 532/2021 PE 005/2020 - Material de Expediente - Ata de Registro vence em 10/12/2021 | |||||
| REEMPENHO DO Nº 5816/2021 POR TROCA DE DOTAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXO |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 23/11/2021 | 2021/7845 | R$ 1.131,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 23/11/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/46 | 984 | 2833/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 1 - SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 4003 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 17875 - MILRAU COMERCIO ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 02.459.406/0001-62 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 30,0000 | UN | ESPONJA COM CABO BUCHA COM CABO DE LAVAR AZULEJOS, PISOS E BOX, ESPONJA COM UM LADO AMARELO E OUTRO VERDE, TAMANHO DA ESPONJA 90MM X 245 MM. | R$ 31,0000 | R$ 930,00 |
| 126 | 30,0000 | UN | PANO PARA CHÃO 43X67CM - COSTURADO PANO PARA CHÃO, BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODÃO, ALVEJADO, PRÉ-AMACIADO, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), MEDINDO 43X67CM. Margem de variação 10% pesando o mínimo de 120g por saco | R$ 6,7000 | R$ 201,00 |
| PROCESSO Nº. 370/2021 USAR PARA PAGAMENTO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA 650/2021 PARA CUSTEIO COVID 19 | |||||
| REEMPENHO DO Nº 6960/2021 POR TROCA DE DOTAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXO |
| Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 23/11/2021 | 2021/6960 | R$ 1.131,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | 21/10/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/46 | 984 | 2833/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 17875 - MILRAU COMERCIO ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 02.459.406/0001-62 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 30,0000 | UN | ESPONJA COM CABO BUCHA COM CABO DE LAVAR AZULEJOS, PISOS E BOX, ESPONJA COM UM LADO AMARELO E OUTRO VERDE, TAMANHO DA ESPONJA 90MM X 245 MM. | R$ 31,0000 | R$ 930,00 |
| 126 | 30,0000 | UN | PANO PARA CHÃO 43X67CM - COSTURADO PANO PARA CHÃO, BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODÃO, ALVEJADO, PRÉ-AMACIADO, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), MEDINDO 43X67CM. Margem de variação 10% pesando o mínimo de 120g por saco | R$ 6,7000 | R$ 201,00 |
| PROCESSO Nº. 370/2021 USAR PARA PAGAMENTO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA 650/2021 PARA CUSTEIO COVID 19 |
| Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 23/11/2021 | 2021/5816 | R$ 85,50 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/533 | 1979 | 2365/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 19387 - N T LUIZE EPP - CNPJ: 93.577.427/0001-38 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,0000 | UN | ALGODÃO BRANCO, EM BOLAS, MACIO E EXTRA-ABSORVENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA PESANDO 50G | R$ 4,5000 | R$ 85,50 |
| PROCESSO Nº. 532/2021 PE 005/2020 - Material de Expediente - Ata de Registro vence em 10/12/2021 |
| Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 21/12/2021 | 2021/7667 | R$ 6.840,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/50 | 1639 | 3109/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - REC FEDERAL | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | |||||
| Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 59459 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 02.248.312/0001-44 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600,0000 | UN | KIT TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO SARS-CoV-2 TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DA COVID 19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA; AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE. CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO COM A SENSIBILIDADE MÍNINA DE 90% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%. COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE COLETA: DISPOSITIVO DE TESTE VEDADO, TUBO DE DILUIÇÃO DO ENSAIO, TAMPA DE FILTRANTE, HASTE DE ALGODÃO ESTERILIZADO PARA COLETA DA AMOSTRA NASOFARINGES E REAGENTE. RÁPIDO DE ANTÍGENO | R$ 11,4000 | R$ 6.840,00 |
| PROCESSO Nº. 389/2021 Usar recurso custeio COVID Portaria 2010/2021 |
| Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|
| Empenho | 21/12/2021 | 2021/8330 | R$ 6.840,00 |
| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2021/50 | 1639 | 3109/2021 |
| Despesa | Órgão: | 12 - SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 1 - SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | |||||
| Categoria: | 3.3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | |||||
| Fonte de Recurso: | 4003 - COVID-19 | |||||
| Entidade: | 1 - Município de São Marcos - CNPJ: 88.818.299/0001-37 | |||||
| Credor: | 59459 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 02.248.312/0001-44 | ||
|---|---|---|---|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600,0000 | UN | KIT TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO SARS-CoV-2 TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DA COVID 19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA; AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE. CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO COM A SENSIBILIDADE MÍNINA DE 90% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%. COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE COLETA: DISPOSITIVO DE TESTE VEDADO, TUBO DE DILUIÇÃO DO ENSAIO, TAMPA DE FILTRANTE, HASTE DE ALGODÃO ESTERILIZADO PARA COLETA DA AMOSTRA NASOFARINGES E REAGENTE. RÁPIDO DE ANTÍGENO | R$ 11,4000 | R$ 6.840,00 |
| PROCESSO Nº. 389/2021 Usar recurso custeio COVID Portaria 2010/2021 | |||||
| REEMPENHO DO Nº 7667/2021 POR TROCA DE DOTAÇÃO. |
| Total Geral: R$ 31.129,66 |